财务软件中，应收款核销怎么操作呢？（核销）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”

【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项；】

如下图：

2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”

【注意事项：“应收款管理”位置位于“财务会计”模块下第六项；】

如下图：

3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”

【注意事项：子功能”结算料“的位置位于”应收款管理“模块下的第七项；】

如下图：

4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”

【注意事项：子功能“05022应收款核销-到款结算”在子功能“结算”下的第一项；】

如下图：

5、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第一步：核算项目类别

【注意事项：“核算项目类别”包含——客户、供应商、部门、职员等；】

如下图：

6、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第二步：核算项目代码

【注意事项：“核算项目代码”对应“核算项目类别”来进行对应选择；】

如下图：

7、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第三步：部门代码、业务员代码

【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户所属的部门以及所跟进的业务员；】

如下图：

8、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第四步：金额

【注意事项：“金额”，此处的“金额”可进行区间设置，缩小过滤范围；】

如下图：

9、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第五步：日期

【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置；】

如下图：

10、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第六步：订单号

【注意事项：“订单号”即需要核销的单据编号；】

如下图：

11、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第七步：排序规则

【注意事项：“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称；】

如下图：

12、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第八步：包括含有关联关系的单据

【注意事项：“包括含有关联关系的单据”是否勾选，根据实际需求进行勾选选择；】

如下图：

13、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第九步：确定

【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】

如下图：

14、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：

第一步：选中单据

【注意事项：“选中单据”即选择销售发票和收款单，同时选择；】

如下图：

15、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：

第二步：核销

【注意事项：“核销”在界面“核销（应收）”正上方；】

如下图：