财务软件中，批量反钩稽怎么操作呢？（反勾稽）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”

【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】

如下图：

2、点击“供应链”模块之后——然后点击“采购管理”

【注意事项：“采购管理”在“供应链”模块下的第一项；】

如下图：

3、点击“采购管理”之后——点击其下的子功能“采购发票”

【注意事项：“采购发票”在“采购管理”模块下第六项；】

如下图：

4、点击子功能“采购发票”之后——需要点击其下的明细功能“14020采购发票-钩稽日志”

【注意事项：明细功能“14020采购发票-钩稽日志”在子功能“采购发票”下的第三项；】

如下图：

5、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作：

第一步：名称&比较值

【注意事项：

“名称”包含——日期、供应商、单据号…………等等；

“比较值”包含——大于、等于、小于、包含、大于等于………………等等；】

如下图：

6、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作：

第二步：单据时间

【注意些：“单据时间”包含——a.当天；b.本周；c.本期；d.全部等等；】

如下图：

7、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作：

第三步：钩稽时间

【注意事项：“钩稽时间”包含——a.本期；b.本年；c.全部；】

如下图：

8、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作：

第四步：确定

【注意事项：“确定”按钮在窗口“条件过滤”的右下方；】

如下图：

9、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作：

第五步：选中单据

【注意事项：“选中单据”即选择需要反钩稽的单据；】

如下图：

10、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作：

第六步：反钩

【注意事项：“反钩”在界面“钩稽日志”的左上角；】

如下图：