财务软件中，采购发票怎么反勾稽呢？（反勾稽）

1、1、打开财务软件——进入到财务软件主控台——在财务软件主控台点击“供应链”

【注意事项：

a.财务软件的打开方式——桌面建立快捷方式，双击打开；电脑程序搜索打开；

b.“供应链”管理模块在财务软件主控台的第三项；】

如下图：

2、2、点击财务软件主控台“供应链”模块之后——点击“采购管理”

【注意事项：“应付款的管理”必定在“采购管理”模块之下】

如下图：

3、3、点击“采购管理”之后——点击子功能“采购发票”

【注意事项：

“采购管理”模块子功能共计十六项；

“采购发票”在“采购管理”模块下的第六项；】

如下图：

4、4、点击子功能“采购发票”模块之后——在子功能“采购发票”的模块下——选择明细功能“14020采购发票-钩稽日志”

【注意事项：

明细功能“14020采购发票-钩稽日志”在“采购发票”模块下的第三项；

子功能“采购发票”模块下的明细功能有：

a.14018采购发票-新增；

b.14019采购发票-维护；

c.14020采购发票-钩稽日志；

d.14021采购发票明细表；共计四项】

如下图：

5、5、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要进行以下几步操作：

第一步：名称、比较关系、数值

【注意事项：“名称、比较关系、数值”的选择删选，是为更具针对性的操作】

如下图：

6、6、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要进行以下几步操作：

第二步：单据时间

【注意事项：“单据时间”含：当天、本周、本期、全部】

如下图：

7、7、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要进行以下几步操作：

第三步：钩稽期间

【注意事项：“钩稽期间”含：本期、本年、全部】

如下图：

8、8、点击明细功能“14020采购发票-钩稽日志”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要进行以下几步操作：

第四步：确定

【注意事项：“确定”按钮在“条件过滤”窗口的右下方】

如下图：

9、9、点击“确定”按钮之后——出现“钩稽日志”界面——选中需要反钩稽操作的单据

【注意事项：“采购发票反钩稽”操作前，务必先选中需要操作的单据】

如下图：

10、10、选中所需要反勾稽操作的采购发票单据之后——在菜单栏点击“反钩”按钮

【注意事项：“反钩”按钮在“钩稽日志”界面菜单栏的左上方】

如下图：