大业堂采访流程

为了降低采购成本，使大业堂办公用品的采购质量得到提高，采购的流程规范化，提高采购效率，使公司各个部门的日常工作更好的进行，特制定以下采购流程。

1、采购人员在采购的过程中需要严格依照大业堂针对供应商的评选及审核标准，货比三家是采购人员需要遵守的基本采购原则。

2、严厉杜绝收受贿赂的行为，不给供应商开后门，不得在中间吃回扣，将企业利益放在第一位，对企业绝对的忠诚。

3、采购工作进行前制定详尽的采购计划，做事认真负责。

4、采用月结的结算方式，这也是大业堂对大多供应商的结算方式。

采购流程：

（1）行政部列采购清单

（2）制定采购计划及供应商选择

（3）行政部长在采购计划表上签字

（4）行政部携带采购清单进行采购

（5）对到货商品进行验收

（6）不合格商品当场推返

（7）与供应商结算

采购清单由部门主管签字

使用部门说明：

1、所有的采购清单必须由行政部门主管签字同意并经过审核后采购人员才可以进行下单采购。

2、物资进入仓库时必须有收获清单与采购清单，收货人员与采购人员需签字登记。

3、收集大业堂各个部门人员对物资使用情况的反馈，并做记录，作为对供应商的评价及供应商选择的参考意见。

4、收货明细及采购人员、签收人员登记的电子档记录。