销售报价单多级审核如何设置

1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统管理】-【系统管理】-【销售管理】-双击打开【审批流管理】。

2、进入审批流管理界面，点击【文件】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【新建单据审核流程】按钮。

3、打开流程初始化向导，单据类型：选择【销售报价单】，审核模式：选择【顺序】，多级审核级次设定：此处设置为2级，业务审核级次：此处设置为二级审核，最后点击【确定】按钮。

4、切换到【基本信息】选项卡，勾选【启用流程】，业务审核日期：选择【审核日期】

5、切换到【选项设置】选项卡，勾选【审核/驳回成功后提示】，勾选【单据保存时自动启动审核】，勾选【反审核与审核必须为同一人】，

6、切换到【用户设置】选项卡，选中【一级审核】图标，把左侧用户添加到右侧用户列表中，完成一级审核人员添加工作。

7、接下来，选中【二级审核】图标，把左侧用户添加到右侧用户列表中，完成二级审核人员添加工作。

8、设置完成后，不要忘记点击工具栏【保存】按钮。

1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【供应链】-【销售管理】-【销售报价】-双击打开【销售报价单-新增】。

2、打开一张空白的销售报价单，选择客户，选择产品代码，填写数量，单价，保存单据后点击工具栏【审核】按钮。

3、弹出单据审核成功对话框

4、继续点击工具栏【审核】按钮，完成单据业务审核，单据右上角出现【审核】标记，点击左下角【多级审核】按钮。

5、可以查看到详细的一级和二级审核信息。