如何进行预算管理分析？

1、战略目标分解

在集团层面以战略核心目标为起点，指标层层分解，得到集团级的各项明细预算。同时，将滚动预算模型固化在分析系统，获取数据进行滚动计算，快速分解、计算预算数据。

2、预算测算模型

预算测算模型，通过对各项业务指标的可能情况进行模拟，快速测算对净利润、EVA、现金流等核心业绩指标的影响，帮助管理层合理制定预算目标。

3、预偏差穿透分析

根据企业管理决策层预算执行偏差分析的运用场景和分析思路，系统实现对预算执行偏差情况的追根溯源分析，实现对现金预算执行偏差的准确定位。

4、预算管理对标分析

针对预算项目执行及偏差情况，实时分析展现各单位的预算执行偏差情况，并依据偏差率进行偏差排名，帮助集团管理层及时了解，发现预算执行偏差较大的单位并敦促整改。

5、智能监控预警

对各单位预算数据开展动态监控，及时发现预算执行异常，并自动预警，可设置预警时间、条件、通知对象，从而帮助企业及时掌控预算执行情况和存在的问题。

6、自动化预算分析报告

根据预算分析结果、偏差预警信息等将预算分析报告固化于系统，智能化生成预算分析报告，满足领导查阅汇报预算管理执行情况，并向下级单位通报预算执行偏差排名要求。

1、加强预算管理意识

借助于高效的信息化工具，预算管理能够真正落地，指导实际业务的执行。对预算管理的认识不再流于只是堆砌预算数据的表格，加强了预算管理意识。

2、创新预算管理手段

创新的预算测算模型、战略目标分解模型、预算指标监控预警功能等，完善了企业预算管理的工具和手段，大大提升了预算管理的实际应用价值。

3、强化预算过程监控

预算的指导和约束作用不再局限于事后的差异分析和原因分析，而是在事前有预警，事中有控制，强化了业务执行过程中的预算监控。

4、深化预算价值分析

企业全面预算管理工作开展情况如何、效果如何，可以纵向历史对比，横向单位对标，深入分析预算各类指标，准确评估预算管理对企业经营的管理价值，持续改善预算管理工作。

5、优化预算管理考核

预算指标来源于战略目标分解，各项具体工作与目标保持一致。通过信息化系统自动获取数据并分析全过程各考核指标，优化了对预算管理与经营目标的考核。