财务系统，采购发票应付款怎么操作

1、1、进入到财务软件系统主页面，下面以其中一个软件为例：主控台——供应链

【注意事项：财务软件系统品类繁多，但是操作基本相同】

如下图：

2、2、点击“供应链”模块后——点击“采购管理”

【注意事项：“供应链”模块下子功能繁多，切勿选错：包含“进销存”三大点】

如下图：

3、3、点击“采购管理”后——选择“采购管理”下的子功能选项——“外购入库”

【注意事项：“采购管理”下的子功能选项：

a.采购申请；

b.采购订单；

c.收料通知；

d.采购检验；

e.外购入库；

f.采购发票；

g.费用发票；

h.退料通知等等，“外购入库”在子功能选项里的第四项】

如下图：

4、4、点击“外购入库”子功能后——进入到选择明细功能“外购入库单-维护”

【注意事项：“外购入库”明细功能选项：

a.14016  ”外购入库单-新增“；

b.14017  ”外购入库单-维护“；】

如下图：

5、5、点击 ”外购入库单-维护“后——弹出”条件过滤“窗口

【注意事项：单击不行，需要鼠标左键双击】

如下图：

6、6、弹出”条件过滤“窗口后——需要对相应的条件进行删选，精准删选出需要生成采购发票的单据

第一步：”日期'删选

【注意事项：条件众多，因单据情况进行对应删选】

如下图：

7、7、弹出”条件过滤“窗口后——需要对相应的条件进行删选，精准删选出需要生成采购发票的单据

第二步：”开票数量“删选

【注意事项：条件众多，因单据情况进行对应删选】

8、8、弹出”条件过滤“窗口后——需要对相应的条件进行删选，精准删选出需要生成采购发票的单据

第三步：”供应商“删选

【注意事项：条件众多，因单据情况进行对应删选】

9、9、以上三步删选条件完成后——出现根据条件删选出来的特定单据——选中单据

【注意事项：单据的选中，需要将一张单里面的多条记录同时选中】

如下图：

10、10、选中需要生成采购发票的单据后——点击右上方菜单栏“下推“按钮

【注意事项：”下推“按钮在右上方菜单栏的第七项】

如下图：

11、11、点击”下推“按钮后——出现”下推“下拉的功能选项——选择”生成-购货发票（普通）“

【注意事项：”下推“下拉的功能选项有：

a.生成-外购入库；

b.生成-生产领料单；

c.生成-调拨单；

d.生成-购货发票（专用）；

e.生成-购货发票（普通）；

f.生成-条码标签打印；

g.生成-配货单等，”生成-购货发票（普通）在第五项】

如下图：

12、12、点击”生成-购货发票（普通）“后——弹出“外购入库生成 购货发票（普通）”窗口——点击右方“生成”即可

【注意事项：点击“生成”前，也可以先点击“查看”进行单据的确认核实】

如下图：

13、13、在外购入库生成 购货发票（普通）”窗口点击“生成”按钮后——弹出“购货发票（普通）-新增”窗口——选择“往来科目”

【注意事项：“往来科目”选择的方法;

a.可以按F7弹出“会计科目”窗口进行选择；

b.也可以双击“往来科目”空格弹出“会计科目”窗口进行选择；】

如下图：

14、14、选择“往来科目”后，点击购货发票（普通）-新增”窗口菜单栏的“保存”即可

【注意事项：保存后，会显示发票生成成功】

如下图：