如何设置采购发票单价与物料属性中采购单价同步

1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【基础资料】->【采购管理】->双击打开【采购价格参数设置】。

2、进入【采购价格参数设置】界面，点击【其他】选项卡。

3、切换到【其他】选项卡，勾选【采购价格管理资料含税】，勾选【采购单价与蓝字采购发票价格同步】，最后点击【确定】按钮，完成采购价格参数设置工作。

1、打开一个物料代码：3.08.F006409，物料名称：纸箱420X293X236，属性为外购的物料，查看物料属性中采购单价字段值为0

2、编制一张此物料的采购订单，含税单价暂定为6元，数量100套。

3、关联采购订单生成收料通知单，数量100套。

4、关联收料通知单生成外购入库单，数量100套。

5、月未收到供应商采购发票，在系统内关联外购入库单做购货发票(专用)，采购发票上含税单价为8元，并非采购订单中的6元，此处以供应商开具的采购发票为准，修改发票中含税单价为8元，保存审核并钩稽采购发票。

6、采购发票审核钩稽好后，查看物料属性中的采购单价，此时已自动同步更新为8元，与采购发票中含税单价保持一致，验证通过。