金蝶会计凭证反审核的操作步骤

1、用会计凭证审核员的身份登录系统。如果已经用别的身份登录系统，可以点击“系统”-“切换操作员”。

2、点击“财务处理”-“凭证查询”。

3、找到您想要修改的凭证，点击“审核/反审核”。

4、之后屏幕会出现您想要反审核的凭证详细界面，您可以先检查一下是不是这一张凭证，然后点击“审核/反审核”。如果凭证本来是已经审核的状态，点击按钮之后凭证就会变成没有审核的状态了。您可以看到左下角“审核人”那里会计人员的名字消失了。

5、还可以回到“凭证查询”界面，查看审核标记是否已经消失。

1、用会计凭证审核员的身份登录系统。

2、如果已经用别的身份登录系统，可以点击“更换操作员”。

3、或者可以点击“系统”-“更换操作员”。

4、点击“财务会计”-“总账”-“凭证处理”-“凭证查询”。

5、选择查询条件。

6、如果要反审核单张凭证，可以选择想要反审核的会计凭证。点击“审核”，弹出会计凭证具体界面之后检查一下，再次点击“审核”。

7、如果要反审核当期所有凭证，可以点击“编辑”-“成批审核”-“对已审核的凭证取消审核”。

8、关闭后回到“凭证查询”页面，点击“刷新”，可以看到“审核人”一栏的会计人员的名字已经消失。