财务软件中，采购费用发票怎么新增呢？（费用）

1、1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”

【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】

如下图：

2、2、点击“供应链”模块之后——然后点击“采购管理”

【注意事项：“采购管理”在“供应链”模块下的第一项；】

如下图：

3、3、点击“采购管理”之后——点击其下的子功能“费用发票”

【注意事项：“费用发票”在“采购管理”模块下第七项；】

如下图：

4、4、点击子功能“费用发票”之后——需要点击其下的明细功能“14022费用发票-新增”

【注意事项：明细功能“14022费用发票-新增”在子功能“费用发票”下的第一项；】

如下图：

5、5、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：

第一步：采购方式

【注意事项：“采购方式”包含——P001现购、P002赊购等两种采购方式；】

如下图：

6、6、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：

第二步：购货单位

【注意事项：“购货单位”即产生费用的外购入库的单位；】

如下图：

7、7、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：

第三步：付款日期

【注意事项：“付款日期”即单据新增日期；】

如下图：

8、8、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：

第四步：费用代码

【注意事项：

“费用代码”包含——001运费；002其他（调账用）等两种；

“费用代码”可根据业务需求，在软件中自行设置删减；】

如下图：

9、9、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：

第五步：金额

【注意事项：“金额”即费用发票所需制单的数据；】

如下图：

10、10、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：

第六步：部门&业务员

【注意事项：“部门&业务员”在界面“费用发票-新增”的正下方；】

如下图：

11、11、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：

第七步：保存

【注意事项：“保存”按钮在界面“费用发票-新增”的左上角；】

如下图：