财务软件中，采购单价，怎么维护？

1、打开财务软件——进入主页面（主控台）——系统设置

【注意事项：“系统设置”在模块功能最下角】

如下图：

2、点击“系统设置”后——点击“基础资料”

【注意事项：“基础资料”在系统设置“首项】

如下图：

3、点击”基础资料“后——点击”采购管理“

【注意事项：”采购管理“在”基础资料“子功能第三项】

如下图：

4、点击”采购管理“后——点击明细功能”49074 采购价格管理“

【注意事项：”49074 采购价格管理“在明细功能里面第二项】

如下图：

5、点击明细功能”49074 采购价格管理“后——弹出”系统基本资料（采购价格管理）“

【注意事项：双击弹出】

如下图：

6、在”系统基本资料（采购价格管理）“界面，选择需要设置价格管理的基础”供应商“

【注意事项：”供应商“、”物料“二选其一】

如下图：

7、在此处以”供应商“为例，选中”供应商“——选中下列的一个供应商

【注意事项：以”供应商“为单位，设置采购价格管理】

如下图：

8、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”

【注意事项：需要对此窗口针对的各类目进行设置】

如下图：

9、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”

第一步：选择”物料代码“

【注意事项：在物料代码双击弹出窗口”核实项目-商品“】

如下图：

10、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”

第二步：选择”单价类型“

【注意事项：单价类型有：

a.采购单价；

b.订单委外单价；】

如下图：

11、“供应商供货信息”填写好后——点击窗口菜单栏左上方”保存“

【注意事项：保存前注意检查核实前面所有信息，采购单价必须是近期更新，且短时间不需变动的】

如下图：

12、点击窗口菜单栏左上方”保存“后——点击菜单栏”审核“即可

【注意事项：所有输入的信息需要“审核”后，方可有效】

如下图：