大业堂办公用品采购流程

1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照大业堂的供应商评选标准进行供应商的审核。

2、对大业堂必须忠诚，不做损于大业堂形象或利益的事情，不得收授贿赂。

3、工作有计划，做事仔细认真。

4、原则上，大业堂的所有供应商都采用月结的方式进行结算。

2、三、采购流程：

行政部长签字

行政部采购

大业堂验货入库

立即使用

退返厂家

采购单部门主管签字

3、使用部门说明：

1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由行政部签字审核，采购员才能下订单订购；

2、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员；

3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题（优点也可）形成文字材料交与采购部主管，便能更好的为各个部门采购满意的物资。

4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录（必须电子档）