多张外购入库单生成采购发票，相同物料没合并

1、ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】按钮。

2、打开了一张空白的购货发票(专用)，选择发票上的供应商，源单类型：选择【外购入库单】，鼠标定位到【选单号】：栏处，点击工具栏【查看】按钮。

3、弹出条件过滤界面，根据实际情况，设置相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。

4、返回三张外购入库单，同一物料分三批收料，合计数量5000套，此时选中此三张外购入库单记录，点击工具栏【返回】按钮。

5、三张外购入库单物料被带到购货发票表体中，没有合并，显示为三条记录。

1、ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】按钮。

2、打开一张空白的购货发票(专用)，点击【选项】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【入库单选单物料合并】按钮。

3、接下来，继续点击【选项】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【入库单选单物料合并选项】按钮。

4、弹出选单物料合并选项窗口，勾选【相同单价】，点选【默认取第一条物料单价】，点选【取基本计量单位】，最后点击【确定】按钮，完成设置工作。

5、再次关联三张外购单生成采购发票，三条记录合并为了一条，数量合计5000套，设置成功，整个过程演示完毕。