ERP采购流程--操作运用

1、从请购生成采购单

•双击打开“从请购生成采购单”，选择请购单号,如图一。 

 •选择后锁定选项选择“全部”，然后采购日期选当天。

  •输入采购单别选择“PO-材料采购单”，或者手动输入“PO” 

 •输入完成后  点击“直接处理”，便可抛转订单

2、录入采购单

•双击打开“采购单”，根据需求查询你要查询的订单

 •如图二   按实际修改     打印订单 

 •若订单发给供应商后，审核订单。

3、录入核价单

•双击打开“核价单” 。  

•然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料核价”，输入“供应商编码”，然后输入“品号”跟“单价”，  最后“√ 保存”。

 •若有分量计价，可以先勾选“分量计价”，再在左上角点击输入  

 •查询某张核价单：可以查询对应的单号，或者查对应的供应商  

•查询未审核的单；可以查询选择“审核码”----“未审核”

4、录入变更单

•双击打开“录入变更单”  

•然后步骤如下图，先“新建”，选择 “采购单号”（或手动输入你的订单号码，如：PO   170XXXXXX），再输入变更原因。  

•再在“原序号”选择变更的项目，再修改需要变更的“数量” 或者“单价”， 最后“√ 保存”。  

•主管签字后，通知主管审核变更单。

•查询某张核价单：可以查询对应的单号，或者查对应的供应商 

•查询未审核的单；可以查询选择“审核码”----“未审核”

5、录入进货单

•双击打开“进货单” 。  

•然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料进货”，输入“供应商编码”，在“采购单别”选择你到货的物料，然后输入“数量”，最后“√ 保存”  若来料数量超出订单，在可以允收的情况下，“打变更单”后再入库

6、供应商预计进货表

•双击打开“供应商预计进货表”  

•可以点击“直接查询”—查询范围是整个采购部门采购的明细。  

•可以点击“选择采购人员”选择自己的名字XXX 后再按“直接处理”----查询范围是 自己在购的的明细  绿色部分是额外一个筛选条件，可根实际需求添加使用

7、录入供应商信息

•双击打开“录入供应商信息”  

•首先“新建”—在“供应商编号”中选择供应商的类型。  •其余的根据 供应商的联系人、 联系电话之类的信息输入。  

•注意：需要借款（预付） 的需要在“订金比例”中填入“100”  

•若供应商可以开增值税抵扣发票，则在“税率”中根据实际填入  “3%”或者“17%”