ISO14001&OHSAS18001体系内部审核

1、编制《公司环境职业健康安全管理体系内审计划》，具体操作如下：

1、确定审核范围，是否有变化；

2、确定审核部门对应的条款；

3、确定审核时间。

2、梳理《公司适用环境职业健康安全法律、法规及其他要求清单》，具体如下：

1、梳理法律法规清单时，根据行业特点，收集整理适用的法律法规清单及适用条款；

2、形成《公司适用环境职业健康安全法律、法规及其他要求清单》。

3、开展危险源、环境因素辨识，形成危险源、环境因素四清单。具体操作如下：

1、向涉及审核范围的部门发放危险源、环境因素辨识表，收集因“四新”而新增的危险源与环境因素；

2、利用LEC法、头脑风暴法等对识别的危险源和环境因素进行分析，判断出是否属于重要环境因素和重大危险源。

3、形成危险源、环境因素四清单后，签字，发放。

4、准备内部审核检查表。注意生产车间和管理部门的内审检查表要有所区分。

5、聘任员工代表。

6、收集双体系目标指标方案完成情况。

1、制定《合规性评价计划》，确定评价人员、时间、地点等。

2、按计划开展合规性评价工作，形成《合规性评价报告》。评价报告里边要有总体评价，有环境、消防、固体废物等评价。

1、召开内部审核首次会，通报整个审核安排进度，明确审核目的，对聘任的员工代表进行公布。

2、按照审核计划，开展内部审核工作。根据内审检查表，逐项进行检查。

3、对审核情况进行记录，注意要实事求是，不能出现大概、可能、基本等字样。

4、审核结束后，编制《内部审核报告》。

5、要求责任部门对不符合项进行整改。

1、组织开展管理评审工作，对上年管理评审中存在的问题整改情况进行回顾，提出下一年需要重点整改的工作。

2、编制《管理评审报告》，并由公司总经理批准。